旬阳县生态工业集中区管委会2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:13:54 来源：本网 作者： 点击：
为了做好预算信息公开工作，根据旬财发〔2017〕41号文件要求，现将我单位2017年预算信息公开如下：
一、主要工作职责
代表旬阳县委、县政府统一领导和管理工业集中区的党建、经济、行政和社会事务。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、创新体制机制，优化发展环境保障体系。一是根据省政府批复精神，借鉴省内外高新区，积极探索最有利于旬阳高新区发展的体制机制，构建“竞争上岗、绩效考核、全员聘用”的企业化管理模式，促进高新区各项工作制度化、规范化、科学化。二是加快完成高新区规划范围实地勘界，继续深化修编高新区控规，确保与上位规划一致。三是搭建高新区投融资平台，盘活高新区发展资金，实现投融资与项目建设、招商引资有机融合。
2、项目支撑，加大转型升级力度。围绕高新区三大主导产业、三大配套产业和三大百亿产业集群，对照国家高新技术目录，遴选一批适合旬阳县情和产业发展应用的高新先进技术，加快推进祝尔慷富硒食（药）品产业园等一批重点科技创新项目建设，同时，坚持一手抓重大项目的谋划论证，一手抓重点项目的招商引资；一手抓投融资平台建设，一手抓优化投资环境，全力推进高新区产业向深加工、中高端发展，加快县域工业转型升级。
3、设施配套，提升园城协同发展新面貌。根据规划要求，积极启动青泥旬河大桥、白柳大道等基础设施项目建设。加快实施吕河棚户区改造和鲁家坝、草坪、青泥、老龙沟、江店五个片区民居改造（移民搬迁）项目，努力把高新区打造成园城一体、功能齐全、服务配套、保障全面、环境优美、宜居宜业的城市新区。
4、创新驱动，打造科技创新新高地。依据《陕西省促进科技成果转化若干规定》，依托县域资源优势，推进矿产资源绿色采选，向先进制造终端产品延伸；促进秦巴特色生物原料初加工，向饮用水、富硒食品、生物医药、生物制品发展；推动传统服务与新型业态融合发展，着力把高新区建成秦巴山区优势资源开发高技术化科研生产基地和县域科技创新新高地。
5、党建引领，奋力实现追赶超越。认真落实全面从严治党，着力解决党员干部八大“机关病”，加快建成“五好六有”党支部。以严肃党内政治生活为主线，以强化党内监督为保障，以“先锋行动党旗红•率先发展树标杆”实践活动为主题，以持续深化“两学一做”学习教育为核心，以“亮身份、晒业绩、作表率”全员行动和党建工作“抓教育、严纪律、树榜样”为抓手，努力打造高新区机关党建战斗堡垒，为高新区追赶超越、率先发展提供坚强组织保障。
三、单位基本情况
旬阳县生态工业集中区管委是陕西省重点县域工业园区。2013年经安康市编制委员会批准升格为副县级单位，核定编制25人，财政全额拨款，2017年实有在职人员20人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年，全年预算支出171.72万元，其中：工资福利支出131.65万元，对个人和家庭的补助支出12.14万元，日常公用经费、商品和服务支出27.93万元，做到年度收支预算平衡。
附表1：2017年收支预算总表
附表2：2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表
附表3：2017年财政预算拨款支出明细表
附表4：2017年三公经费预算表
一、主要工作职责
代表旬阳县委、县政府统一领导和管理工业集中区的党建、经济、行政和社会事务。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、创新体制机制，优化发展环境保障体系。一是根据省政府批复精神，借鉴省内外高新区，积极探索最有利于旬阳高新区发展的体制机制，构建“竞争上岗、绩效考核、全员聘用”的企业化管理模式，促进高新区各项工作制度化、规范化、科学化。二是加快完成高新区规划范围实地勘界，继续深化修编高新区控规，确保与上位规划一致。三是搭建高新区投融资平台，盘活高新区发展资金，实现投融资与项目建设、招商引资有机融合。
2、项目支撑，加大转型升级力度。围绕高新区三大主导产业、三大配套产业和三大百亿产业集群，对照国家高新技术目录，遴选一批适合旬阳县情和产业发展应用的高新先进技术，加快推进祝尔慷富硒食（药）品产业园等一批重点科技创新项目建设，同时，坚持一手抓重大项目的谋划论证，一手抓重点项目的招商引资；一手抓投融资平台建设，一手抓优化投资环境，全力推进高新区产业向深加工、中高端发展，加快县域工业转型升级。
3、设施配套，提升园城协同发展新面貌。根据规划要求，积极启动青泥旬河大桥、白柳大道等基础设施项目建设。加快实施吕河棚户区改造和鲁家坝、草坪、青泥、老龙沟、江店五个片区民居改造（移民搬迁）项目，努力把高新区打造成园城一体、功能齐全、服务配套、保障全面、环境优美、宜居宜业的城市新区。
4、创新驱动，打造科技创新新高地。依据《陕西省促进科技成果转化若干规定》，依托县域资源优势，推进矿产资源绿色采选，向先进制造终端产品延伸；促进秦巴特色生物原料初加工，向饮用水、富硒食品、生物医药、生物制品发展；推动传统服务与新型业态融合发展，着力把高新区建成秦巴山区优势资源开发高技术化科研生产基地和县域科技创新新高地。
5、党建引领，奋力实现追赶超越。认真落实全面从严治党，着力解决党员干部八大“机关病”，加快建成“五好六有”党支部。以严肃党内政治生活为主线，以强化党内监督为保障，以“先锋行动党旗红•率先发展树标杆”实践活动为主题，以持续深化“两学一做”学习教育为核心，以“亮身份、晒业绩、作表率”全员行动和党建工作“抓教育、严纪律、树榜样”为抓手，努力打造高新区机关党建战斗堡垒，为高新区追赶超越、率先发展提供坚强组织保障。
三、单位基本情况
旬阳县生态工业集中区管委是陕西省重点县域工业园区。2013年经安康市编制委员会批准升格为副县级单位，核定编制25人，财政全额拨款，2017年实有在职人员20人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年，全年预算支出171.72万元，其中：工资福利支出131.65万元，对个人和家庭的补助支出12.14万元，日常公用经费、商品和服务支出27.93万元，做到年度收支预算平衡。
附表1：2017年收支预算总表
附表2：2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表
附表3：2017年财政预算拨款支出明细表
附表4：2017年三公经费预算表
| 2017年部门综合预算收支总表 | ||||||
| 单位：百元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 17,172.00 | 一、一般公共服务支出 | 17,172.00 | 一、基本支出 | 15,972.00 | |
| (一)、经费拨款（补助） | 15,972.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 13,165.00 | ||
| (二)、事业发展补助收入 | 1,200.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,593.00 | ||
| (三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,214.00 | |||
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,200.00 | |||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||
| 二十二、债务还本支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 17,172.00 | 本年支出合计 | 17,172.00 | 本年支出合计 | 17,172.00 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 经营结余 | 经营结余 | |||||
| 收入总计 | 17,172.00 | 支出总计 | 17,172.00 | |||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 17172 | 15972 | 1200 | ||
| 合计 | 17172 | 15972 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 17172 | 15972 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 17172 | 15972 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 17172 | 15972 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1200 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1200 | |||
| 2150899 | 其它支出中小企业发展和管理支出 | 1200 | |||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| …… | |||||
| 说明：按部门及所属单位对应的功能科目填报。 | |||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 17,172.00 | 15,972.00 | 1,200.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 13,165.00 | 13,165.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,860.00 | 6,860.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 5,907.00 | 5,907.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 398.00 | 398.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,440.00 | 1,240.00 | 1,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 700.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 50.00 | 50.00 | ||
| 30206 | 电费 | 800.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 130.00 | 130.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 120.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 30215 | 会议费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 140.00 | 140.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,567.00 | 1,567.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ；未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 1,214.00 | 1,214.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 353.00 | 353.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：百元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | ||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 169001 | 旬阳县生态工业集中区管委会 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||||||
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