旬阳县供销合作社联合社2017年度预算说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:57:25 来源：本网 作者： 点击：
为了做好预算信息公开工作，根据旬财发〔2017〕41号文件要求，现将我单位2017年预算信息公开如下：
一、主要职责
1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社，推动农村综合服务体系建设，引导基层社参与农业主导产业建设，强化为农服务功能。 6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。7、负责全县供销系统社有资产管理，确保社有资产的保值增值。 8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。9、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务
1、全系统完成商品购进3.18亿元，销售3.5亿元，完成农资销售8000吨，实现利润40万元。2、全年完成养蚕发种6000张，收购蚕茧180吨，产值720万元。3、全系统完成资产经营性收入200万元。4、积极推进旬阳供销电子商务进农村示范县建设，在21个镇建设电子商务示范点工作。5、全年完成固定资产投资1000万元，招商引资5000万元。6、2017年新组建专业合作社联合社2个，实施“供销社+龙头企业+农业示范园区+合作社”模式。
三、单位基本情况
旬阳县供销合作社联合社属正科级全额拨款的行政事业单位，机关内部设四个股室，编制15人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年，全年预算支出 137.18万元，其中：工资福利支出114.57万元，对个人和家庭的补助支出13.4万元，日常公用经费、商品和服务支出9.21万元，做到年度收支预算平衡。
附表1：2017年收支预算总表
附表2：2017年财政预算拨款支出明细表
附表3：2017年三公经费预算表
一、主要职责
1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社，推动农村综合服务体系建设，引导基层社参与农业主导产业建设，强化为农服务功能。 6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。7、负责全县供销系统社有资产管理，确保社有资产的保值增值。 8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。9、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务
1、全系统完成商品购进3.18亿元，销售3.5亿元，完成农资销售8000吨，实现利润40万元。2、全年完成养蚕发种6000张，收购蚕茧180吨，产值720万元。3、全系统完成资产经营性收入200万元。4、积极推进旬阳供销电子商务进农村示范县建设，在21个镇建设电子商务示范点工作。5、全年完成固定资产投资1000万元，招商引资5000万元。6、2017年新组建专业合作社联合社2个，实施“供销社+龙头企业+农业示范园区+合作社”模式。
三、单位基本情况
旬阳县供销合作社联合社属正科级全额拨款的行政事业单位，机关内部设四个股室，编制15人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年，全年预算支出 137.18万元，其中：工资福利支出114.57万元，对个人和家庭的补助支出13.4万元，日常公用经费、商品和服务支出9.21万元，做到年度收支预算平衡。
附表1：2017年收支预算总表
附表2：2017年财政预算拨款支出明细表
附表3：2017年三公经费预算表
| 2017年部门综合收支总表 | ||||||
| 旬阳县供销合作社联合社 | （附表1） | 单位：百元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目 （按大类） |
预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 13,718.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 13,718.00 | ||
| (一)、经费拨款（补助） | 13,718.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 11,457.00 | ||
| (二)、事业发展补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 921.00 | |||
| (三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,340.00 | |||
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | |||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭补助 | ||||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位补贴 | ||||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | 其他资本性支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | |||||
| 十六、金融支出 | 五、附属单位补助支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 13,718.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 13,718.00 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 经营结余 | 经营结余 | |||||
| 收入总计 | 13,718.00 | 支出总计 | 13,718.00 | |||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
| 2160250 | 事业运行 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2017年部门预算支出预算表（按经济分类科目分） | |||||
| 旬阳县供销合作社联合社 | （附表2） | 单位：百元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 13,718.00 | 13,718.00 | 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 11,457.00 | 11,457.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,784.00 | 6,784.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 4,382.00 | 4,382.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 291.00 | 291.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 921.00 | 921.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30206 | 电费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 50.00 | 50.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 50.00 | 50.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 60.00 | 60.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 138.00 | 138.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 283.00 | 283.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 226.00 | 226.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 1,114.00 | 1,114.00 | ||
| 30399 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017年“三公”经费及会议费支出预算表 |
|||||||||
| （附表3） | 单位百元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 166001 | 旬阳县供销合作社联合社 | 110.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | ||||
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大
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