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旬阳县供销合作社联合社2017年度预算说明


365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com   2017-04-11 09:57:25   来源:本网   作者:   点击:

  为了做好预算信息公开工作,根据旬财发〔2017〕41号文件要求,现将我单位2017年预算信息公开如下:
  一、主要职责
  1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策,提出有关发展供销社事业的政策建议,维护供销社的合法权益。2、研究制订供销社经济发展规划,指导全县供销社合作社的改革和发展。3、受政府委托,对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。4、指导供销系统组织建设,促进供销社发展。强化民主办社,密切同农民的联系,向政府反映农民的合理要求,协调社与社之间关系,发挥联合优势。5、发挥好供销社在新农村建设中作用,进一步发展和完善“一社两会”,建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社,推动农村综合服务体系建设,引导基层社参与农业主导产业建设,强化为农服务功能。 6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发,不断提高干部职工队伍素质,规范职业道德行为,树立良好的供销社形象。7、负责全县供销系统社有资产管理,确保社有资产的保值增值。 8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。9、承办县政府交办的其他事项。
  二、2017年度主要工作任务
  1、全系统完成商品购进3.18亿元,销售3.5亿元,完成农资销售8000吨,实现利润40万元。2、全年完成养蚕发种6000张,收购蚕茧180吨,产值720万元。3、全系统完成资产经营性收入200万元。4、积极推进旬阳供销电子商务进农村示范县建设,在21个镇建设电子商务示范点工作。5、全年完成固定资产投资1000万元,招商引资5000万元。6、2017年新组建专业合作社联合社2个,实施“供销社+龙头企业+农业示范园区+合作社”模式。
  三、单位基本情况
  旬阳县供销合作社联合社属正科级全额拨款的行政事业单位,机关内部设四个股室,编制15人。
  四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
  2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年,全年预算支出 137.18万元,其中:工资福利支出114.57万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费、商品和服务支出9.21万元,做到年度收支预算平衡。
  附表1:2017年收支预算总表
  附表2:2017年财政预算拨款支出明细表
  附表3:2017年三公经费预算表
2017年部门综合收支总表
旬阳县供销合作社联合社 (附表1) 单位:百元
收                   入 支                        出    
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目
(按大类)
预算数
一、财政拨款收入 13,718.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出 13,718.00
  (一)、经费拨款(补助) 13,718.00 二、外交支出       工资福利支出 11,457.00
(二)、事业发展补助收入   三、国防支出       商品和服务支出 921.00
  (三)、政府调剂收入   四、公共安全支出     对个人和家庭的补助 1,340.00
二、上级补助收入   五、教育支出   二、项目支出 0.00
三、事业收入   六、科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭补助
六、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出    对企事业单位补贴
    十、节能环保支出       债务利息支出  
    十一、城乡社区支出       基本建设支出  
    十二、农林水支出       其他资本性支出  
    十三、交通运输支出       其他支出  
    十四、资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十五、商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十六、金融支出   五、附属单位补助支出
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
           
本年收入合计 13,718.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 13,718.00
  用事业基金弥补收支差额                                 结余分配  
  年初结转和结余 0.00 年末结转和结余     0.00
     基本支出结转       基本支出结转      
      项目支出结转和结余         项目支出结转和结余    
      经营结余    经营结余      
           
收入总计 13,718.00 支出总计     13,718.00


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
          单位:百元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 1,371,800.00 1,371,800.00 0.00  
216 商业服务业等支出 1,371,800.00 1,371,800.00 0.00  
21602 商业流通事务 1,371,800.00 1,371,800.00 0.00  
2160250    事业运行 1,371,800.00 1,371,800.00 0.00  
2160299 其他商业流通事务支出 0.00 0.00    



2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分)
旬阳县供销合作社联合社 (附表2)   单位:百元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 13,718.00 13,718.00 0.00  
301 工资福利支出 11,457.00 11,457.00 0.00  
  30101   基本工资 6,784.00 6,784.00    
  30102   津贴补贴 4,382.00 4,382.00    
  30104   社会保障缴费 0.00      
  30107   绩效工资 0.00      
  30199   其他工资福利支出 291.00 291.00    
302 商品和服务支出 921.00 921.00 0.00  
  30201   办公费 100.00 100.00    
  30202   印刷费 10.00 10.00    
  30203   咨询费 0.00      
  30204   手续费 0.00      
  30205   水费 10.00 10.00    
  30206   电费 100.00 100.00    
  30207   邮电费 50.00 50.00    
  30208   取暖费 0.00      
  30211   差旅费 100.00 100.00    
  30212   因公出国(境)费用 0.00      
  30213   维修(护)费 10.00 10.00    
  30215   会议费 50.00 50.00    
  30216   培训费 10.00 10.00    
  30217   公务接待费 60.00 60.00    
  30224   被装购置费 0.00      
  30226   劳务费 0.00      
  30228   工会经费 138.00 138.00    
  30229   福利费 283.00 283.00    
  30231   公务用车运行维护费 0.00      
  30239   其他交通费用 0.00      
  30299   其他商品和服务支出 0.00      
303 对个人和家庭的补助 1,340.00 1,340.00 0.00  
  30301  离休费 0.00      
  30302   退休费 0.00      
  30305   生活补助 226.00 226.00    
  30307   医疗费 0.00      
  30308   助学金 0.00      
  30311   住房公积金 1,114.00 1,114.00    
  30399  对个人和家庭补助支出 0.00      
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
           


 
2017年“三公”经费及会议费支出预算表
 
        (附表3)       单位百元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算     会议费
      小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费  
            小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
166001 旬阳县供销合作社联合社 110.00 60.00   60.00       50.00




 
责任编辑:旬阳县人大    文章录入:旬阳县人大

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