旬阳县文广旅游局2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 20:26:31 来源：本网 作者： 点击：
为了切实做好部门财政预算信息公开工作，根据要求，现将我系统2017年预算信息公开如下：
一、部门主要职责。
1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。
2、积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。
3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。
4、拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视户户通工程的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听裁体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。
5、拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。
6、拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。
7、指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
8、负责全县著作权管理工作。
9、指导管理全县对外交化交流和对外文化宣传工作。
10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）、党建引领统揽全局工作
1、切实加强党的建设。
2、全面落实从严治党。
3、抓党建助推脱贫攻坚。
4、加强安全生产工作。
5、做好综治维稳工作。
（二）、扎实推进文化建设
1、抓好群众性文化活动。
2、做好非遗传承与保护工作。
3、下力气推动全民阅读活动。
4、大力发展文化产业。
5、切实抓好文化阵地设施建设。
（三）、强力推进旅游发展
1、完善规划修编工作。
2、抓好重点项目建设和乡村旅游工作。
3、创新旅游宣传推介。
4、健全工作机制。
（四）、创新文物保护利用
1、加大文物保护力度。
2、加大文博产品开发力度。
（五）、推动广电事业转型提升
1、强力推进广播电视能力提升工程。
2、优化县域广播电视节目的覆盖结构。
（六）、强化文化旅游市场监管
1、规范行政许可审批。
2、深入推进文化旅游市场执法。
三、预算单位基本情况
（一）文广局属政府主管社会行政事务的职能部门，机关经费由财政全额拨款。现有在职人员39人，局机关内设7个股室：
行政股、文化股、文物股、广电股、旅游开发中心（正科级事业单位）、文化综合执法大队（副科级事业单位）、广播电视监测站
（二）文广局下属事业单位4个，属全额拨款事业单位
⑴电视台：现有在职人员37人，
⑵文化馆：现有在职人员25人，
⑶博物馆：现有在职人员13人，
⑷图书馆：现有在职人员10人，
四、2017年部门综合预算收支情况分析。
（一）部门综合预算收支总体情况
全系统2017年预算收入1090万元,其中政府调剂收入10万元。预算支出1090万元,其中工资福利支出 784万元,对个人和家庭补助支出79万元,商品和服务支出157万元,全年预算局及所属事业单位人员经费按国家工资福利相关政策核定，公务经费按照县上统一规定人均标准核算，经费预算在维持单位正常运转的前提下，适当考虑事业发展需要而预算了部分项目支出。年度收支预算平衡。
（二）部门一般公共预算拨款收支情况
1、机关一般公共预算收支情况
机关全年预算331万元，较上年预算304万元增长9%，主要增长原因是人员晋级及国家政策调资导致的正常工资调整。其中基本收入301万元，项目收入30万元。
2、所属事业单位一般公共预算收支情况
所属事业单位全年预算759万元，其中⑴、基本收入预算639万元。工资福利支出538万元，占预算的84%，对个人和家庭的补助54万元，占预算的8%，商品和服务收入47万元，，占预算的8%。⑵项目收入120万元。
3、部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况
“三公”经费预算28万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的21%；公务接待费支出22万元，占“三公”经费的79%。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年持平。
附：旬阳县文广旅游局2017年部门预算公开表
一、部门主要职责。
1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。
2、积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。
3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。
4、拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视户户通工程的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听裁体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。
5、拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。
6、拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。
7、指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
8、负责全县著作权管理工作。
9、指导管理全县对外交化交流和对外文化宣传工作。
10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）、党建引领统揽全局工作
1、切实加强党的建设。
2、全面落实从严治党。
3、抓党建助推脱贫攻坚。
4、加强安全生产工作。
5、做好综治维稳工作。
（二）、扎实推进文化建设
1、抓好群众性文化活动。
2、做好非遗传承与保护工作。
3、下力气推动全民阅读活动。
4、大力发展文化产业。
5、切实抓好文化阵地设施建设。
（三）、强力推进旅游发展
1、完善规划修编工作。
2、抓好重点项目建设和乡村旅游工作。
3、创新旅游宣传推介。
4、健全工作机制。
（四）、创新文物保护利用
1、加大文物保护力度。
2、加大文博产品开发力度。
（五）、推动广电事业转型提升
1、强力推进广播电视能力提升工程。
2、优化县域广播电视节目的覆盖结构。
（六）、强化文化旅游市场监管
1、规范行政许可审批。
2、深入推进文化旅游市场执法。
三、预算单位基本情况
（一）文广局属政府主管社会行政事务的职能部门，机关经费由财政全额拨款。现有在职人员39人，局机关内设7个股室：
行政股、文化股、文物股、广电股、旅游开发中心（正科级事业单位）、文化综合执法大队（副科级事业单位）、广播电视监测站
（二）文广局下属事业单位4个，属全额拨款事业单位
⑴电视台：现有在职人员37人，
⑵文化馆：现有在职人员25人，
⑶博物馆：现有在职人员13人，
⑷图书馆：现有在职人员10人，
四、2017年部门综合预算收支情况分析。
（一）部门综合预算收支总体情况
全系统2017年预算收入1090万元,其中政府调剂收入10万元。预算支出1090万元,其中工资福利支出 784万元,对个人和家庭补助支出79万元,商品和服务支出157万元,全年预算局及所属事业单位人员经费按国家工资福利相关政策核定，公务经费按照县上统一规定人均标准核算，经费预算在维持单位正常运转的前提下，适当考虑事业发展需要而预算了部分项目支出。年度收支预算平衡。
（二）部门一般公共预算拨款收支情况
1、机关一般公共预算收支情况
机关全年预算331万元，较上年预算304万元增长9%，主要增长原因是人员晋级及国家政策调资导致的正常工资调整。其中基本收入301万元，项目收入30万元。
2、所属事业单位一般公共预算收支情况
所属事业单位全年预算759万元，其中⑴、基本收入预算639万元。工资福利支出538万元，占预算的84%，对个人和家庭的补助54万元，占预算的8%，商品和服务收入47万元，，占预算的8%。⑵项目收入120万元。
3、部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况
“三公”经费预算28万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的21%；公务接待费支出22万元，占“三公”经费的79%。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年持平。
附：旬阳县文广旅游局2017年部门预算公开表
| 2017年部门综合预算收支总表 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 108,957 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 94,037 | |
| (一)、经费拨款（补助） | 94,037 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 78,418 | |
| (二)、事业发展补助收入 | 14,820 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 7,701 | |
| (三)、政府调剂收入 | 100 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 7,918 | |
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 14,920 | ||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | 4,500 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 108,957 | 商品和服务支出 | 10,420 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 108,957 | 本年支出合计 | 108,957 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 经营结余 | 经营结余 | ||||
| 收入总计 | 108,957 | 支出总计 | 108,957 | ||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 108,957 | 94,037 | 14,920 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 33,057 | 30,097 | 2,960 | ||
| 电视 | 34,618 | 27,318 | 7,300 | ||
| 图书馆 | 9,066 | 7,366 | 1,700 | ||
| 群众文化 | 21,483 | 19,483 | 2,000 | ||
| 博物馆 | 10,733 | 9,773 | 960 | ||
| 说明：按部门及所属单位对应的功能科目填报。 | |||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 108,957 | 94,037 | 14,920 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 83,607 | 79,107 | 4,500 | |
| 30101 | 基本工资 | 46,166 | 41,666 | 4,500 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35,106 | 35,106 | ||
| 30103 | 奖金 | 2,335 | 2,335 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 15,732 | 7,012 | 8,720 | |
| 30201 | 办公费 | 3,267 | 1,047 | 2,220 | |
| 30202 | 印刷费 | 568 | 118 | 450 | |
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | 200 | 100 | 100 | |
| 30206 | 电费 | 1,190 | 630 | 560 | |
| 30207 | 邮电费 | 808 | 248 | 560 | |
| 30208 | 取暖费 | 442 | 442 | ||
| 30211 | 差旅费 | 2,288 | 970 | 1,318 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 2,935 | 530 | 2,405 | |
| 30215 | 会议费 | 100 | 100 | ||
| 30216 | 培训费 | 760 | 60 | 700 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2,310 | 773 | 1,537 | |
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 850 | 850 | ||
| 30229 | 福利费 | 407 | 407 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 654 | 84 | 570 | |
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 653 | 653 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,918 | 7,918 | ||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 442 | 442 | ||
| 30307 | 医疗费 | ||||
| 30308 | 助学金 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 7,476 | 7,476 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
| 单位：百元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 142001 | 文广局 | 1,270 | 1,170 | 1,170 | 100 | ||||
| 142003 | 文化馆 | 474 | 474 | 100 | 374 | 374 | |||
| 142004 | 图书馆 | 200 | 120 | 120 | 80 | 80 | |||
| 142005 | 博物馆 | 300 | 300 | 120 | 180 | 180 | |||
| 142006 | 电视台 | 780 | 780 | 780 | |||||
| 合计 | 3,024 | 2,844 | 2,290 | 634 | 634 | 100 | |||
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大