旬阳县住房和城乡建设局2017年部门预算信息公开
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 21:06:01 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责。
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
新开工建设保障性住房2135套，当年基本建成1068套，公租房分配入住4697套，新增发放租赁补贴1139户；完成固定资产投资25.4亿元、建筑业增加值16亿元，完成资质等级以上建筑及房地产企业培育2户，完成既有建筑节能改造3000平方米；完成商品房销售16万平米以上，同比增长5%以上；向上争取资金1亿元；完成蜀河省级文化旅游名镇建设项目20个，完成投资1.6亿元；完成吕河县域副中心镇建设项目5个，完成投资2.38亿元；建成小河、仙河、双河、神河四镇垃圾处理设施；实现县城市政供气管网全覆盖，新增居民用户3000户以上，县城气化率达70%以上，集镇气化率达30%以上；城镇化率达45.5%；全年完成城镇基础设施投资2.9亿元，完成老城小环道、火车南站广场、祝尔慷大道改建、党湾路、党家坝停车场等项目建设，建设地下综合管廊超过1公里，海绵城市项目投资超过500万；县城生活垃圾无害化处理率达93%。
三、部门及所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
住建局全系统共有8个二级预算单位，经费独立核算的预算单位有8个，其中6个全额预算单位，1个差额预算单位，1个自收自支单位；财政供养人员198人，其中在职158人，遗属1人，六十年代精减人员15人。全年共需财政拨款162060百元，其中：局机关70人，在职54人，遗属1人，六十年代精减人员15人，需经费44757百元；城投公司5人（全额预算），预算经费1458百元；城管执法大队40人（全额预算），预算经费34702百元；质监站18人（差额预算），预算经费12915百元；房管局16人（全额预算），预算经费13302百元；保障性住房管理中心8人（全额预算），预算经费6346百元：环卫所41人（全额预算），预算经费48580百元。
四、2017年部门综合预算收支情况分析
（一）部门综合预算收支总体情况
根据旬财发（2016）100《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭经费支出，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。住建局机关全年预算拨款收入44757百元，预算拨款支出44757百元，其中：工资福利支出36445百元，对个人和家庭的补助支出3654百元，商品和服务支出4658百元（三公经费支出：业务接待费100百元，公务车辆费用100百元，会议费200百元）
（二）所属二级事业单位全年预算拨款收入117303百元，预算总支出117303百元，其中：工资福利支出75279百元，对个人和家庭的补助支出34736百元，商品和服务支出7288百元（三公费：公务接待费340百元）。
附：2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
新开工建设保障性住房2135套，当年基本建成1068套，公租房分配入住4697套，新增发放租赁补贴1139户；完成固定资产投资25.4亿元、建筑业增加值16亿元，完成资质等级以上建筑及房地产企业培育2户，完成既有建筑节能改造3000平方米；完成商品房销售16万平米以上，同比增长5%以上；向上争取资金1亿元；完成蜀河省级文化旅游名镇建设项目20个，完成投资1.6亿元；完成吕河县域副中心镇建设项目5个，完成投资2.38亿元；建成小河、仙河、双河、神河四镇垃圾处理设施；实现县城市政供气管网全覆盖，新增居民用户3000户以上，县城气化率达70%以上，集镇气化率达30%以上；城镇化率达45.5%；全年完成城镇基础设施投资2.9亿元，完成老城小环道、火车南站广场、祝尔慷大道改建、党湾路、党家坝停车场等项目建设，建设地下综合管廊超过1公里，海绵城市项目投资超过500万；县城生活垃圾无害化处理率达93%。
三、部门及所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
住建局全系统共有8个二级预算单位，经费独立核算的预算单位有8个，其中6个全额预算单位，1个差额预算单位，1个自收自支单位；财政供养人员198人，其中在职158人，遗属1人，六十年代精减人员15人。全年共需财政拨款162060百元，其中：局机关70人，在职54人，遗属1人，六十年代精减人员15人，需经费44757百元；城投公司5人（全额预算），预算经费1458百元；城管执法大队40人（全额预算），预算经费34702百元；质监站18人（差额预算），预算经费12915百元；房管局16人（全额预算），预算经费13302百元；保障性住房管理中心8人（全额预算），预算经费6346百元：环卫所41人（全额预算），预算经费48580百元。
四、2017年部门综合预算收支情况分析
（一）部门综合预算收支总体情况
根据旬财发（2016）100《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭经费支出，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。住建局机关全年预算拨款收入44757百元，预算拨款支出44757百元，其中：工资福利支出36445百元，对个人和家庭的补助支出3654百元，商品和服务支出4658百元（三公经费支出：业务接待费100百元，公务车辆费用100百元，会议费200百元）
（二）所属二级事业单位全年预算拨款收入117303百元，预算总支出117303百元，其中：工资福利支出75279百元，对个人和家庭的补助支出34736百元，商品和服务支出7288百元（三公费：公务接待费340百元）。
附：2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
| 2017年部门综合预算收支总表 | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 44,757.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 44,757.00 | |
| (一)、经费拨款（补助） | 44,757.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 36,445.00 | |
| (二)、事业发展补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 4,658.00 | ||
| (三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,654.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 44,757.00 | 债务还本支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 44,757.00 | 本年支出合计 | 44,757.00 | 本年支出合计 | 44,757.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 经营结余 | 经营结余 | ||||
| 收入总计 | 44,757.00 | 支出总计 | 44,757.00 | ||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 162,060.00 | 162,060.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 162,060.00 | 162,060.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 44,757.00 | 44,757.00 | 住建局机关 | |
| 2120199 | 其他地乡社区管理服务支出 | 1,458.00 | 1,458.00 | 城市建设投资金公司 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 13,302.00 | 13,302.00 | 房地产管理局 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48,580.00 | 48,580.00 | 环境卫生所 | |
| 2120104 | 城管执法 | 34,702.00 | 34,702.00 | 城管执法大队 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 12,915.00 | 12,915.00 | 工程安全质量监督站 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 6,346.00 | 6,346.00 | 住房保障管理中心 | |
| …… | |||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 44,757.00 | 44,757.00 | 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 36,445.00 | 36,445.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 18,279.00 | 18,279.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 16,587.00 | 16,587.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 1,579.00 | 1,579.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 4,658.00 | 4,658.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 300.00 | 300.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 50.00 | 50.00 | ||
| 30206 | 电费 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 150.00 | 150.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 900.00 | 900.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 200.00 | 200.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 372.00 | 372.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 36.00 | 36.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ；未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 445.00 | 445.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 3,209.00 | 3,209.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
| 单位：百元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||
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