旬阳交通运输系统2017年部门预算公开说明 - 预算公开 - 365bet体育在线官网
首页 > 预算公开 > 正文

旬阳交通运输系统2017年部门预算公开说明


365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com   2017-04-07 17:35:31   来源:本网   作者:   点击:

    一、部门主要职责。
  (一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发展战略和规划,拟订本县交通运输政策规定和实施办法,经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
    (二)编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划,并监督实施。
    (三)负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    (四)负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法,并监督实施;负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。
    (五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作;负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。
    (六)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议;负责筹措交通建设资金并监督使用,实施行业内部财务审计;指导收费公路的运营管理。
    (七)指导全县公路、水路行业交通安全生产工作;承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任;依法组织或参与事故调查处理工作。
    (八)承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
    (九)负责公路、水路交通应急管理工作,按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度,指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作;负责全县路网运行监测和协调;承担交通战备和国防动员有关工作。
    (十)做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。
    (十一)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
    (十二)负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作。
    (十三)承办县政府交办的其他事项。


  二、2017年度部门主要工作任务及目标。
  ——抓好项目前期:启动甘麻、旬平二级公路、小南环、构羊、关大三级公路和棕溪汉江大桥等项目前期,同时做好西渝高铁在旬阳设站、桐旬高速项目工可及争取工作。
  ——加快项目建设:开工建设S318蜀河过境线、甘双三级公路、蜀尖三级公路、甘溪冷水河口大桥等8座农村公路桥梁。力争开工建设G211县城过境线、力加大桥、棕溪至武王三级公路。续建完成旬小、安旬、旬白三条二级路的年度任务,建成旬河大桥和吕力、金张、小上等三条县乡公路以及500公里脱贫攻坚通村水泥路。
  ——全面提升公路养管水平:争创“四好农村路”示范县,建成南区机械化养护中心,完成市局下达的生命安防、完善工程和养护工程任务,增强道路应急、安全保畅能力,力争道路全天候畅通。
  ——增强道路运输服务保障能力:继续争创城乡客运一体化发展示范县,完成公交体制改革,构建网络预约出租车监管平台,指导规范网约车经营行为,打击非法经营行为,净化运输市场。
  ——全力支持水运发展:全面完成渡口、码头改造和旬阳港建设任务,积极培育发展壮大水上运输企业,发展库区旅游业,做好旬阳至安康航线报批工作,同时强化监管,保障水上安全。 
  ——抓好交通脱贫攻坚:突出路、水、电、讯和产业,围绕达标抓建设,确保包联的仁河镇瓦屋场村、关口镇宋坪村、甘溪镇刘家院子村等3个贫困村年底脱贫。抓好吕河镇险滩村统筹农村改革发展示范点建设,扎实推进支部联建,确保险滩村年底大变样,三年见成效。
  ——强化自身建设:开展好“先锋行动党旗红”主题实践活动,深化“两学一做”学习教育,强化党支部建设和党员干部管理,实现党建新突破;继续举全行业之力,持续保持高压态势,全方位抓好安全生产工作,建设平安交通;认真落实党风廉政建设责任制,打造廉洁交通。
  ——狠抓安全维稳:持续多层面多角度抓好农村公路、道路运输、水上交通、在建工程的安全生产工作,扎实做好交通战备工作,健全交通公共突发事件的应急预案体系,邀请安监、消防等部门专家为交通运输系统全体干部职工讲课,提升全系统安全意识,防止安全责任事故发生。做好信访维稳工作,提升应急管理能力和水平,实行关口前移,及时消灭不稳定因素,全力维护行业和谐稳定。
  三、部门及所属基层预算单位名称、各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
  1、职能配置、内设机构、人员编制情况:
    旬阳县交通动输局机关编制 15人,实有人员 17人,固定质产204.68万元。我系统下设4个事业单位:旬阳县农村公路管理局、旬阳县航运管理局、旬阳县交通工程质量监督管理站、旬阳县道路运输管理所。全系统编制人数为99人,实有职工146人。
   旬阳县农村公路管理局属全额预算财政拨款事业单位,编制人数40人,实有人数54人,固定资产310万元。
   旬阳县交通工程质量监督管理站属全额预算财政拨款事业单位,编制人数为21人,实有人数30人,固定资产48.08万元。
   旬阳县航运管理局属全额预算财政拨款事业单位。单位编制人数为8人,实有人数14人。固定资产总额为83.18万元。
   旬阳县道路运输管理所属自收自支事业单位。编制人数为15人,实有人数30人。
  四、2017年部门综合预算收支情况分析。
   (一)部门综合预算收支总体情况:
   交通运输系统2017年预算总收入907.47万元;预算总支出907.47万元。
   (二)部门一般公共预算拨款收支情况:
  1、机关一般公共预算收支情况
    旬阳县交通运输局2017年预算总收入174.41万元(其中经费拨款169.41万元、事业发展补助收入5万元);总支出174.41万元,其中工资福利支出136.53万元,商品和服务支出21.24万元、对个人和家庭的补助支出16.64万元)。
    2、四个事业单位(按事业单位的汇总数)一般公共预     算收支情况:
  旬阳县农村公路管理局2017年一般预算收入为382.47万元。支出预算为382.47万元。其中:工资福利支出313.73万元,对个人和家庭补助支出 33.87万元,日常经费支出 34.87万元。
   旬阳县交通质量监督管理站2017年预算收入为220.46万元。支出预算为220.46万元。其中:工资福利支出171.5万元,对个人和家庭补助支出 16.77万元,日常经费支出 32.19万元。
  旬阳县航运管理局2017年预算总收入130.13万元(其中包括经费拨款98.23万元,政府调剂收入16.9万元,事业发展补助收入15万元);总支出130.13万元(其中包括工资福利支出84.21万元,商品和服务支出37.69万元,对个人和家庭的补助支出8.23万元)。
  旬阳县道路运输管理所2017年预算定额补助40万元。
3、  部门一般公共预算中“三公”经费及会议费支出预算情况:
  交通运输局机关预算拨款“三公”经费为 3.5万元,其中公务接待费为 0.5万元,公务用车运行费为3万元。无会议费预算。
  旬阳县农村公路管理局预算拨款“三公”经费为4.2万元,其中公务接待费为0.2万元,公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
  旬阳县航运管理局预算拨款“三公”经费为2.8万元,其中公务接待费为0.5万元,公务用车运行费为1.3万元。会议费1万元预算。
  旬阳县交通工程质量监督管理站预算拨款“三公”经费为4.4万元,其中公务接待费为0.4万元,公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
  附:旬阳县交通运输系统2017年部门预算公开表


2017年部门综合预算收支总表
        单位:百元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款收入 90,747.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出 87,317.00
  (一)、经费拨款(补助) 86,057.00 二、外交支出       工资福利支出 70,597.00
  (二)、事业发展补助收入 2,000.00 三、国防支出       商品和服务支出 8,608.80
  (三)、政府调剂收入 2,690.00 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 8,111.20
二、上级补助收入   五、教育支出   二、项目支出 3,430.00
三、事业收入   六、科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出 3,430.00
五、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出       对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出       债务利息支出  
    十一、城乡社区支出       债务还本支出  
    十二、农林水支出       基本建设支出  
    十三、交通运输支出 90,747.00     其他资本性支出  
    十四、资源勘探信息等支出       其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、事业单位经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出  
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
           
本年收入合计 90,747.00 本年支出合计 90,747.00 本年支出合计 90,747.00
  用事业基金弥补收支差额                                   结余分配  
  年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
     基本支出结转       基本支出结转  
      项目支出结转和结余           项目支出结转和结余  
      经营结余    经营结余  
       
收入总计 90,747.00 支出总计 90,747.00


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
          单位:百元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 90,747.00 87,317.00 3,430.00  
214          
21401          
2140101    行政运行 17,441.00 17,441.00    
2140106 公路养护 38,247.00 38,247.00    
2140131 海事管理 13,013.00 9,583.00 3,430.00  
2140114 公路和运输技术标准化建设 22,046.00 22,046.00    


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:百元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 90,747.00 87,317.00 3,430.00  
301 工资福利支出 70,597.00 70,597.00    
  30101   基本工资 36,349.00 36,349.00    
  30102   津贴补贴 32,380.00 32,380.00    
  30103   奖金 1,868.00 1,868.00    
  30104   其他社会保障缴费        
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费        
  30109   机关事业单位职业年金缴费        
  30199   其他工资福利支出        
302 商品和服务支出 11,638.80 8,208.80 3,430.00  
  30201   办公费 3,190.00 1,090.00 2,100.00  
  30202   印刷费 210.00 210.00    
  30203   咨询费        
  30204   手续费        
  30205   水费 140.00 90.00 50.00  
  30206   电费 800.00 600.00 200.00  
  30207   邮电费 390.00 290.00 100.00  
  30208   取暖费        
  30211   差旅费 2,230.00 1,730.00 500.00  
  30212   因公出国(境)费用        
  30213   维修(护)费 100.00 100.00    
  30215   会议费 300.00 200.00 100.00  
  30216   培训费 320.00 120.00 200.00  
  30217   公务接待费 160.00 110.00 50.00  
  30224   被装购置费        
  30226   劳务费 320.00 320.00    
  30227   委托业务费        
  30228   工会经费 742.00 742.00    
  30229   福利费 1,506.80 1,506.80    
  30231   公务用车运行维护费 1,230.00 1,100.00 130.00  
  30239   其他交通费用        
  30299   其他商品和服务支出        
303 对个人和家庭的补助 8,111.20 8,111.20    
  30301  离休费        
  30302   退休费      
  30305   生活补助 822.00 822.00    
  30307   医疗费        
  30308   助学金        
  30311   住房公积金 6,729.00 6,729.00    
  30314   采暖补贴 560.20 560.20    
  30399   其他对个人和家庭补助支出        
310 其他资本性支出 400.00 400.00    
  31002   办公设备购置 200.00 200.00    
  31007   信息网络及软件购置更新 200.00 200.00    
  31099   其他资本性支出        


2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表
                  单位:百元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
    1,650.00 1,350.00   120.00 1,230.00   1,230.00 300.00
责任编辑:旬阳县人大    文章录入:旬阳县人大

上一篇:旬阳县公安局交通警察大队2017年部门预算公开说明
下一篇:旬阳县教育体育局2017年财政预算公开说明