旬阳交通运输系统2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 17:35:31 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责。
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
（二）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
（三）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（四）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。
（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。
（七）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。
（八）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
（九）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。
（十）做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。
（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（十二）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
——抓好项目前期：启动甘麻、旬平二级公路、小南环、构羊、关大三级公路和棕溪汉江大桥等项目前期，同时做好西渝高铁在旬阳设站、桐旬高速项目工可及争取工作。
——加快项目建设：开工建设S318蜀河过境线、甘双三级公路、蜀尖三级公路、甘溪冷水河口大桥等8座农村公路桥梁。力争开工建设G211县城过境线、力加大桥、棕溪至武王三级公路。续建完成旬小、安旬、旬白三条二级路的年度任务，建成旬河大桥和吕力、金张、小上等三条县乡公路以及500公里脱贫攻坚通村水泥路。
——全面提升公路养管水平：争创“四好农村路”示范县，建成南区机械化养护中心，完成市局下达的生命安防、完善工程和养护工程任务，增强道路应急、安全保畅能力，力争道路全天候畅通。
——增强道路运输服务保障能力：继续争创城乡客运一体化发展示范县，完成公交体制改革，构建网络预约出租车监管平台，指导规范网约车经营行为，打击非法经营行为，净化运输市场。
——全力支持水运发展：全面完成渡口、码头改造和旬阳港建设任务，积极培育发展壮大水上运输企业，发展库区旅游业，做好旬阳至安康航线报批工作，同时强化监管，保障水上安全。
——抓好交通脱贫攻坚：突出路、水、电、讯和产业，围绕达标抓建设，确保包联的仁河镇瓦屋场村、关口镇宋坪村、甘溪镇刘家院子村等3个贫困村年底脱贫。抓好吕河镇险滩村统筹农村改革发展示范点建设，扎实推进支部联建，确保险滩村年底大变样，三年见成效。
——强化自身建设：开展好“先锋行动党旗红”主题实践活动，深化“两学一做”学习教育，强化党支部建设和党员干部管理，实现党建新突破；继续举全行业之力，持续保持高压态势，全方位抓好安全生产工作，建设平安交通；认真落实党风廉政建设责任制，打造廉洁交通。
——狠抓安全维稳：持续多层面多角度抓好农村公路、道路运输、水上交通、在建工程的安全生产工作，扎实做好交通战备工作，健全交通公共突发事件的应急预案体系，邀请安监、消防等部门专家为交通运输系统全体干部职工讲课，提升全系统安全意识，防止安全责任事故发生。做好信访维稳工作，提升应急管理能力和水平，实行关口前移，及时消灭不稳定因素，全力维护行业和谐稳定。
三、部门及所属基层预算单位名称、各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、职能配置、内设机构、人员编制情况：
旬阳县交通动输局机关编制 15人，实有人员 17人，固定质产204.68万元。我系统下设4个事业单位：旬阳县农村公路管理局、旬阳县航运管理局、旬阳县交通工程质量监督管理站、旬阳县道路运输管理所。全系统编制人数为99人，实有职工146人。
旬阳县农村公路管理局属全额预算财政拨款事业单位，编制人数40人，实有人数54人，固定资产310万元。
旬阳县交通工程质量监督管理站属全额预算财政拨款事业单位，编制人数为21人，实有人数30人，固定资产48.08万元。
旬阳县航运管理局属全额预算财政拨款事业单位。单位编制人数为8人，实有人数14人。固定资产总额为83.18万元。
旬阳县道路运输管理所属自收自支事业单位。编制人数为15人，实有人数30人。
四、2017年部门综合预算收支情况分析。
（一）部门综合预算收支总体情况：
交通运输系统2017年预算总收入907.47万元；预算总支出907.47万元。
（二）部门一般公共预算拨款收支情况：
1、机关一般公共预算收支情况
旬阳县交通运输局2017年预算总收入174.41万元（其中经费拨款169.41万元、事业发展补助收入5万元）；总支出174.41万元，其中工资福利支出136.53万元，商品和服务支出21.24万元、对个人和家庭的补助支出16.64万元）。
2、四个事业单位（按事业单位的汇总数）一般公共预 算收支情况：
旬阳县农村公路管理局2017年一般预算收入为382.47万元。支出预算为382.47万元。其中:工资福利支出313.73万元，对个人和家庭补助支出 33.87万元，日常经费支出 34.87万元。
旬阳县交通质量监督管理站2017年预算收入为220.46万元。支出预算为220.46万元。其中:工资福利支出171.5万元，对个人和家庭补助支出 16.77万元，日常经费支出 32.19万元。
旬阳县航运管理局2017年预算总收入130.13万元（其中包括经费拨款98.23万元，政府调剂收入16.9万元，事业发展补助收入15万元）；总支出130.13万元（其中包括工资福利支出84.21万元，商品和服务支出37.69万元，对个人和家庭的补助支出8.23万元）。
旬阳县道路运输管理所2017年预算定额补助40万元。
3、 部门一般公共预算中“三公”经费及会议费支出预算情况：
交通运输局机关预算拨款“三公”经费为 3.5万元，其中公务接待费为 0.5万元，公务用车运行费为3万元。无会议费预算。
旬阳县农村公路管理局预算拨款“三公”经费为4.2万元，其中公务接待费为0.2万元，公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
旬阳县航运管理局预算拨款“三公”经费为2.8万元，其中公务接待费为0.5万元，公务用车运行费为1.3万元。会议费1万元预算。
旬阳县交通工程质量监督管理站预算拨款“三公”经费为4.4万元，其中公务接待费为0.4万元，公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
附：旬阳县交通运输系统2017年部门预算公开表
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
（二）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
（三）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（四）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。
（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。
（七）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。
（八）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
（九）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。
（十）做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。
（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（十二）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
——抓好项目前期：启动甘麻、旬平二级公路、小南环、构羊、关大三级公路和棕溪汉江大桥等项目前期，同时做好西渝高铁在旬阳设站、桐旬高速项目工可及争取工作。
——加快项目建设：开工建设S318蜀河过境线、甘双三级公路、蜀尖三级公路、甘溪冷水河口大桥等8座农村公路桥梁。力争开工建设G211县城过境线、力加大桥、棕溪至武王三级公路。续建完成旬小、安旬、旬白三条二级路的年度任务，建成旬河大桥和吕力、金张、小上等三条县乡公路以及500公里脱贫攻坚通村水泥路。
——全面提升公路养管水平：争创“四好农村路”示范县，建成南区机械化养护中心，完成市局下达的生命安防、完善工程和养护工程任务，增强道路应急、安全保畅能力，力争道路全天候畅通。
——增强道路运输服务保障能力：继续争创城乡客运一体化发展示范县，完成公交体制改革，构建网络预约出租车监管平台，指导规范网约车经营行为，打击非法经营行为，净化运输市场。
——全力支持水运发展：全面完成渡口、码头改造和旬阳港建设任务，积极培育发展壮大水上运输企业，发展库区旅游业，做好旬阳至安康航线报批工作，同时强化监管，保障水上安全。
——抓好交通脱贫攻坚：突出路、水、电、讯和产业，围绕达标抓建设，确保包联的仁河镇瓦屋场村、关口镇宋坪村、甘溪镇刘家院子村等3个贫困村年底脱贫。抓好吕河镇险滩村统筹农村改革发展示范点建设，扎实推进支部联建，确保险滩村年底大变样，三年见成效。
——强化自身建设：开展好“先锋行动党旗红”主题实践活动，深化“两学一做”学习教育，强化党支部建设和党员干部管理，实现党建新突破；继续举全行业之力，持续保持高压态势，全方位抓好安全生产工作，建设平安交通；认真落实党风廉政建设责任制，打造廉洁交通。
——狠抓安全维稳：持续多层面多角度抓好农村公路、道路运输、水上交通、在建工程的安全生产工作，扎实做好交通战备工作，健全交通公共突发事件的应急预案体系，邀请安监、消防等部门专家为交通运输系统全体干部职工讲课，提升全系统安全意识，防止安全责任事故发生。做好信访维稳工作，提升应急管理能力和水平，实行关口前移，及时消灭不稳定因素，全力维护行业和谐稳定。
三、部门及所属基层预算单位名称、各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、职能配置、内设机构、人员编制情况：
旬阳县交通动输局机关编制 15人，实有人员 17人，固定质产204.68万元。我系统下设4个事业单位：旬阳县农村公路管理局、旬阳县航运管理局、旬阳县交通工程质量监督管理站、旬阳县道路运输管理所。全系统编制人数为99人，实有职工146人。
旬阳县农村公路管理局属全额预算财政拨款事业单位，编制人数40人，实有人数54人，固定资产310万元。
旬阳县交通工程质量监督管理站属全额预算财政拨款事业单位，编制人数为21人，实有人数30人，固定资产48.08万元。
旬阳县航运管理局属全额预算财政拨款事业单位。单位编制人数为8人，实有人数14人。固定资产总额为83.18万元。
旬阳县道路运输管理所属自收自支事业单位。编制人数为15人，实有人数30人。
四、2017年部门综合预算收支情况分析。
（一）部门综合预算收支总体情况：
交通运输系统2017年预算总收入907.47万元；预算总支出907.47万元。
（二）部门一般公共预算拨款收支情况：
1、机关一般公共预算收支情况
旬阳县交通运输局2017年预算总收入174.41万元（其中经费拨款169.41万元、事业发展补助收入5万元）；总支出174.41万元，其中工资福利支出136.53万元，商品和服务支出21.24万元、对个人和家庭的补助支出16.64万元）。
2、四个事业单位（按事业单位的汇总数）一般公共预 算收支情况：
旬阳县农村公路管理局2017年一般预算收入为382.47万元。支出预算为382.47万元。其中:工资福利支出313.73万元，对个人和家庭补助支出 33.87万元，日常经费支出 34.87万元。
旬阳县交通质量监督管理站2017年预算收入为220.46万元。支出预算为220.46万元。其中:工资福利支出171.5万元，对个人和家庭补助支出 16.77万元，日常经费支出 32.19万元。
旬阳县航运管理局2017年预算总收入130.13万元（其中包括经费拨款98.23万元，政府调剂收入16.9万元，事业发展补助收入15万元）；总支出130.13万元（其中包括工资福利支出84.21万元，商品和服务支出37.69万元，对个人和家庭的补助支出8.23万元）。
旬阳县道路运输管理所2017年预算定额补助40万元。
3、 部门一般公共预算中“三公”经费及会议费支出预算情况：
交通运输局机关预算拨款“三公”经费为 3.5万元，其中公务接待费为 0.5万元，公务用车运行费为3万元。无会议费预算。
旬阳县农村公路管理局预算拨款“三公”经费为4.2万元，其中公务接待费为0.2万元，公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
旬阳县航运管理局预算拨款“三公”经费为2.8万元，其中公务接待费为0.5万元，公务用车运行费为1.3万元。会议费1万元预算。
旬阳县交通工程质量监督管理站预算拨款“三公”经费为4.4万元，其中公务接待费为0.4万元，公务用车运行费为4万元。无会议费预算。
附：旬阳县交通运输系统2017年部门预算公开表
| 2017年部门综合预算收支总表 | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 90,747.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 87,317.00 | |
| (一)、经费拨款（补助） | 86,057.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 70,597.00 | |
| (二)、事业发展补助收入 | 2,000.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 8,608.80 | |
| (三)、政府调剂收入 | 2,690.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8,111.20 | |
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 3,430.00 | ||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 3,430.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 90,747.00 | 其他资本性支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 90,747.00 | 本年支出合计 | 90,747.00 | 本年支出合计 | 90,747.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 经营结余 | 经营结余 | ||||
| 收入总计 | 90,747.00 | 支出总计 | 90,747.00 | ||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 90,747.00 | 87,317.00 | 3,430.00 | ||
| 214 | |||||
| 21401 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 17,441.00 | 17,441.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 38,247.00 | 38,247.00 | ||
| 2140131 | 海事管理 | 13,013.00 | 9,583.00 | 3,430.00 | |
| 2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 22,046.00 | 22,046.00 | ||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 90,747.00 | 87,317.00 | 3,430.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 70,597.00 | 70,597.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 36,349.00 | 36,349.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 32,380.00 | 32,380.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 1,868.00 | 1,868.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 11,638.80 | 8,208.80 | 3,430.00 | |
| 30201 | 办公费 | 3,190.00 | 1,090.00 | 2,100.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 210.00 | 210.00 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | 140.00 | 90.00 | 50.00 | |
| 30206 | 电费 | 800.00 | 600.00 | 200.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 390.00 | 290.00 | 100.00 | |
| 30208 | 取暖费 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2,230.00 | 1,730.00 | 500.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 30216 | 培训费 | 320.00 | 120.00 | 200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 160.00 | 110.00 | 50.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 320.00 | 320.00 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 742.00 | 742.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 1,506.80 | 1,506.80 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,230.00 | 1,100.00 | 130.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,111.20 | 8,111.20 | ||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 822.00 | 822.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | ||||
| 30308 | 助学金 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 6,729.00 | 6,729.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 560.20 | 560.20 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 400.00 | 400.00 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 200.00 | 200.00 | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 200.00 | 200.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
| 单位：百元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1,650.00 | 1,350.00 | 120.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 300.00 | ||||
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