旬阳县残联2017年部门预算信息公开
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 16:29:37 来源：本网 作者： 点击：
一、 部门主要职责
县残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受县政府有关部门对口指导。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社团组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。
二、2017年度主要工作任务
继续做好残疾人托养中心项目建设；全力推进残疾人脱贫攻坚进程；全面铺开全国残疾预防综合试验区创建；着力推进残疾人精准康复服务；不断深化残疾人扶贫示范基地建设；扩大残疾人技能技术培训；拓展残疾人辅助器具适配范围；推进残疾人无障碍设施建设；有效落实残疾人“两项补贴制度”全覆盖；强化残疾人基层组织建设提升；持续推进健康义诊巡回办证服务。
三、部门基本情况
旬阳县残疾人联合会是全额预算事业单位，内设行政股，综合股，教育就业服务中心，康复指导站，信访办公室，财务室。2016年底实有人员15人，工勤人员1人。
四、预算收支编制的依据以及测算说明
根据国家有关政策规定及县财政局2016年部门预算编制工作会议精神，县残联履行工作职能，结合历年预、决算收支情况，按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则进行编报。
1、人员经费。依据2016年12月工资表内实有人数，和国家工资福利待遇政策从实预算。
2、日常公用经费。根据部门预算规定的定员定额标准从实预算。
3、项目支出。根据部门职能和保持事业发展持续稳定。
五、2017年部门预算收支说明
2017年县残联财政拨款经费补助收入133.36万元，事业发展补助收入6万元，非税收入48万元；总收入187.36万元；全年预算支出187.36万元，其中：工资福利支出111.94万元，对个人和家庭补助9.20万元，商品和服务支出66.22万元；其中：三公经费支出2.5万元；做到年度收支平衡。
县残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受县政府有关部门对口指导。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社团组织进行监督管理；承担县政府交办的其它工作。
二、2017年度主要工作任务
继续做好残疾人托养中心项目建设；全力推进残疾人脱贫攻坚进程；全面铺开全国残疾预防综合试验区创建；着力推进残疾人精准康复服务；不断深化残疾人扶贫示范基地建设；扩大残疾人技能技术培训；拓展残疾人辅助器具适配范围；推进残疾人无障碍设施建设；有效落实残疾人“两项补贴制度”全覆盖；强化残疾人基层组织建设提升；持续推进健康义诊巡回办证服务。
三、部门基本情况
旬阳县残疾人联合会是全额预算事业单位，内设行政股，综合股，教育就业服务中心，康复指导站，信访办公室，财务室。2016年底实有人员15人，工勤人员1人。
四、预算收支编制的依据以及测算说明
根据国家有关政策规定及县财政局2016年部门预算编制工作会议精神，县残联履行工作职能，结合历年预、决算收支情况，按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则进行编报。
1、人员经费。依据2016年12月工资表内实有人数，和国家工资福利待遇政策从实预算。
2、日常公用经费。根据部门预算规定的定员定额标准从实预算。
3、项目支出。根据部门职能和保持事业发展持续稳定。
五、2017年部门预算收支说明
2017年县残联财政拨款经费补助收入133.36万元，事业发展补助收入6万元，非税收入48万元；总收入187.36万元；全年预算支出187.36万元，其中：工资福利支出111.94万元，对个人和家庭补助9.20万元，商品和服务支出66.22万元；其中：三公经费支出2.5万元；做到年度收支平衡。
| 2017年部门综合预算收支总表 | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 18736 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 18736 | |
| (一)、经费拨款（补助） | 13,336.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 11,194.00 | |
| (二)、事业发展补助收入 | 600.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 6,622.00 | |
| (三)、政府调剂收入 | 4,800.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 920.00 | |
| 二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 18,736.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 18,736.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 经营结余 | 经营结余 | ||||
| 收入总计 | 18,736.00 | 支出总计 | 18,736.00 | ||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 18,736 | ||||
| 139 | 残疾人联合会 | 18,736 | |||
| 13901 | 残疾人联合会机关 | 经费拨款(补助) | 经费拨款(补助) | 13,336 | |
| 事业发展补助收入 | 残疾人生活补贴、重度护理补贴工作经费 | 600 | |||
| 政府性基金收入 | 政府性基金收入 | 4,800 | |||
| 说明：按部门及所属单位对应的功能科目填报。 | |||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
| 单位：百元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 18,736 | 18,736 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 11,194 | |||
| 30101 | 基本工资 | 5,265 | 5,265 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 5,475 | 5,475 | ||
| 30103 | 奖金 | 454 | 454 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 由城乡居民养老经办中心填 | |||
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 由城乡居民养老经办中心填 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 6,622 | 6,622 | ||
| 30201 | 办公费 | 770 | 770 | ||
| 30202 | 印刷费 | 110 | 110 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||||
| 30204 | 手续费 | ||||
| 30205 | 水费 | 60 | 60 | ||
| 30206 | 电费 | 280 | 280 | ||
| 30207 | 邮电费 | 70 | 70 | ||
| 30208 | 取暖费 | 265 | 265 | ||
| 30211 | 差旅费 | 380 | 380 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 110 | |||
| 30215 | 会议费 | 100 | |||
| 30216 | 培训费 | 120 | 120 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 150 | 150 | ||
| 30224 | 被装购置费 | ||||
| 30226 | 劳务费 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 107.00 | 107.00 | ||
| 30229 | 福利费 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ；未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | |||
| 30302 | 退休费 | ||||
| 30305 | 生活补助 | ||||
| 30307 | 医疗费 | ||||
| 30308 | 助学金 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 920.00 | 920.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
| 单位：百元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 139001 | 旬阳县残疾人联合会 | 250 | 250 | 150 | 100 | 100.00 | |||
| 2017年试点部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||||
| 单位：百元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 说明 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | 2 | ** | ** |
| 合计 | ||||||||||||
| 非财政拨款 | ||||||||||||
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大